| 2098160 | Ricardo Rojas | Patricia Mabel Gigena | ATM | 3489-15634741 | Asistí al la oficina de mi productor de seguros por una anulación del seguro automotor, la cual realizo la baja el día 19/4/24 con número de reintegro101485, la cual ya transcurrió tiempo suficiente y no se me ha reintegrado el importe. Todavía no tengo respuesta positiva a mi solicitud. | 2024-06-06 |
| 6518162 | SIVORI | GAMBELLI GRACIELA CRISITINA | NISSAN | 348915619188 | - | 2024-06-03 |
| 35.359.607 | LAS HERAS | SALOM FLUXA MARIA MAGDALENA | NICOLINO EUGENIO ANTONIO ( \"CERRAMIENTOS NICO\") | 3489 313218 | - | 2024-06-03 |
| 5796134 | COLON | SUSANA ESTER ROMERO | PRISMA MEDIOS DE PAGO S.A.U. (PAGOMISCUENTAS, PAGO MIS CUENTAS, VISA, BANELCO) | +5493489558756 | con fecha 08/02/2024 y 17/02 se realizaron compras con mi tarjeta visa y MasterCard del banco Galicia las cuales NO fueron realizadas por mi, al llegar el resumen el mes siguiente me percato de lo sucedido, por lo cual se procedió a desconocer el gasto en forma telefónica en ambas tarjetas con fecha 11/03, luego al mes siguiente cuando ingresa nuevamente el resumen de ambas tarjetas veo que los gastos + intereses + nuevas cuotas seguían dentro de mi resumen, por lo cual se vuelve a reclamar con fecha 04/04 NRO de reclamo visa: 165027182 / nro de reclamo Mastercard 0040257780, según información telefónica de ambas compañías el reclamo fue rechazado, lo cual vuelvo a negar en forma rotunda que estos gastos allá sido realizados por mi. los gastos cuestionados son los siguientes: Visa: # 08/02/2024 - MERPAGO*PALACIODELORO - COMPROBANTE 028690 - IMPORTE: 150.000 # 08/02/2024 - PUMA ABASTO- COMPROBANTE 167499 - IMPORTE: 264.997 # 08/02/2024 - PUMA ABASTO - COMPROBANTE 167500 - IMPORTE 58.999 # 08/02/2024 - GROUP MOVILE - COMPROBANTE 000029 - IMPORTE 179.999,84 X 3 PAGOS # 17/02/2024 - FULL ESCABIO MONTE CAST - COMPROBANTE 013609 - IMPORTE 52.800 # 17/02/2024 - MC DONALDS DEN - COMPROBANTE 128557 - IMPORTE 3.850 # 17/02/2024 - KFC DEVOTO- COMPROBANTE 615915 - IMPORTE 13.500 Mastercard: 08/02/2024 # 08/02/2024 - GROUP MOVILE - COMPROBANTE 06528 - IMPORTE 133.333 X 3 PAGOS Por lo expuesto anteriormente solicito se cancele el Saldo generado por etas compras NO realizadas + gastos + intereses y/o cualquier tipo de punitorio aplicado por el la falta de pago de estos items. con fecha 11/04 se radica denuncia en defensa del consumidor bajo nro 1271666 a la fecha aun sin fecha de mediación | 2024-05-30 |
